Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа» до 2024 года»

31.01.2020

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2019 года (отчетный период)

№ строки

Цели, задачи и целевые показатели

Единица измерения

Значение целевого показателя <*>

Процент выполнения

Причины отклонений от планового значения

план (2019 год)

план (12 месяцев 2019 г.)

факт

от годового значения

от значения отчетного периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Цель: Приведение территорий кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм

2

Задача 1: Проведение работ по содержанию и благоустройству кладбищ для существующих и будущих захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение качества содержания мест погребения

3

Целевой показатель 1: Количество кладбищ, охваченных уборкой снега в зимний период

Ед.

9

9

9

100

100

4

Целевой показатель 2: Количество кладбищ, с территории которых организован сбор и вывоз мусора

Ед.

5

5

5

100

100

5

Целевой показатель 3: Количество кладбищ, на территории которых осуществлена подсыпка щебнем в летнее время

Ед.

1

1

1

100

100

6

Целевой показатель 4: Количество кладбищ, территории которых охвачены противоклещевыми обработками в летнее время

Ед.

10

10

10

100

100

7

Целевой показатель 5: Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по спилу, сбору и вывозу несущих угрозу деревьев

Ед.

4

4

4

100

100

8

Целевой показатель 6: Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по обустройству контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ

Ед.

0

0

0

100

100

9

Задача 2: Обеспечение удобства жителей округа при организации и проведении похорон, повышение комфортности посетителей кладбищ

100

100

10

Целевой показатель 7: Количество обращений граждан в органы местного самоуправления по поводу содержания мест погребения

Ед.

3

3

3

100

100

11

Целевой показатель 8: Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

Ед.

1

1

1

100

100

12

Целевой показатель 9: Количество отведенных и зарегистрированных мест захоронения на территории кладбищ

Ед.

585

607

607

103,7

103,7

13

Целевой показатель 10:

Количество кладбищ, на территории которых проведена инвентаризация мест захоронения

Ед.

0

0

0

0

0

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа» до 2024 года»

За 12 месяцев 2019 года (отчетный период)

N строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

Информация о фактическом исполнении мероприятия

план 2019

факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)

выполнение, процентов

экономия по результатам проведенных конкурсных процедур

выполнение с учетом экономии, процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего по муниципальной программе, в том числе

3942,8

3848,6

97,6

2

федеральный бюджет

0

3

областной бюджет

0

4

местный бюджет

3857,9

3763,7

97,6

5

внебюджетные источники

84,9

84,9

100

6

Капитальные вложения

0

0

0

7

федеральный бюджет

8

областной бюджет

9

местный бюджет

10

внебюджетные источники

11

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

0

0

0

12

федеральный бюджет

13

областной бюджет

14

местный бюджет

15

внебюджетные источники

16

Прочие нужды

0

0

0

17

федеральный бюджет

18

областной бюджет

19

местный бюджет

20

внебюджетные источники

МЕРОПРИЯТИЯ

21

1. Благоустройство и содержание территории кладбищ

1842,1

1747,9

94,9

22

федеральный бюджет

0

0

0

23

областной бюджет

0

0

0

24

местный бюджет

1842,1

1747,9

94,9

25

внебюджетные источники

0

0

0

26

1.1. Очистка территории кладбищ от снега в зимнее время, всего

489,6

489,6

100

Оплата по договорам за расчистку от снега на территории 9 кладбищах

27

федеральный бюджет

0

0

0

28

областной бюджет

0

0

0

29

местный бюджет

489,6

489,6

100

30

внебюджетные источники

0

0

0

31

1.2. Сбор и вывоз мусора с территории кладбищ, всего

650,5

556,3

85,5

Сбор и вывоз мусора с территории 5 кладбищ

32

федеральный бюджет

0

0

0

33

областной бюджет

0

0

0

34

местный бюджет

650,5

556,3

85,5

35

внебюджетные источники

0

0

0

36

1.3. Подсыпка территории кладбищ щебнем в летнее время, всего

99,5

99,5

100

37

федеральный бюджет

0

0

0

38

областной бюджет

0

0

0

39

местный бюджет

99,5

99,5

100

40

внебюджетные источники

0

0

0

41

1.4. Противоклещевые акарицидные обработки на территории кладбищ, всего

185,7

185,7

100

Оплата по договорам по акарицидной обработке на территории 10 кладбищ

42

федеральный бюджет

0

0

0

43

областной бюджет

0

0

0

44

местный бюджет

185,7

185,7

100

45

внебюджетные источники

0

0

0

46

1.5. Подготовка, спил, сбор и вывоз с территории кладбищ несущих угрозу деревьев

416,8

416,8

100

Оплата по договорам о спиле несущих угрозу деревьев с территории 4 кладбищ

47

федеральный бюджет

0

0

0

48

областной бюджет

0

0

0

49

местный бюджет

416,8

416,8

100

50

внебюджетные источники

0

0

0

51

1.6. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ, всего

0

0

0

52

федеральный бюджет

0

0

0

53

областной бюджет

0

0

0

54

местный бюджет

0

0

0

55

внебюджетные источники

0

0

0

56

1.7. Приобретение табличек для ведения учета отведенных мест

0

0

0

57

федеральный бюджет

0

0

0

58

областной бюджет

0

0

0

59

местный бюджет

0

0

0

60

внебюджетные источники

0

0

0

61

2. Обеспечение деятельности в сфере благоустройства и содержания кладбищ, всего

2100,7

2100,7

100

62

федеральный бюджет

0

0

0

63

областной бюджет

0

0

0

64

местный бюджет

2015,8

2015,8

100

Выплата заработной платы за 12 мес.2019г. на 9 человек.

65

внебюджетные источники

84,9

84,9

100

Оплата коммунальных услуг (электроэнергия) за 12 месяцев. Оплата услуг связи и интернета за 12 месяцев. Оплата за обслуживание сайта за 12 месяцев Оплата обучения 1 сотрудника. Оплата услуг нотариуса. Оплата ГСМ.

66

3. Проведение работ по инвентаризации кладбищ, всего

0

0

0

67

федеральный бюджет

68

областной бюджет

69

местный бюджет

70

внебюджетные источники

Директор СМКУ ГГО «СПК» _______________________ А.М. Лонин

«___» _______________ 20__ г.

ПРОВЕРЕНО:

Начальник Финансового

управления администрации ГГО ________________ Л.Л. Грибова

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» ______________20__ г.

Форма 3

Финансирование

Объектов капитального строительства за счет всех источников

ресурсного обеспечения (один раз в полугодие нарастающим итогом)

за 12 месяцев 2019 года (отчетный период)

тыс. рублей

№ строки

Наименова

ние объектов

Всего, в том числе

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполне

ния

план

факт

про

цент выпол

нения

план

факт

Про

цент выпол

нения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Всего по муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа» до 2024 года»

2

объектов капитального строительства по муниципальной программе не предусмотрено

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Директор СМКУ ГГО «СПК» _______________________ А.М. Лонин

«___» _______________ 20__ г.

ПРОВЕРЕНО:

Начальник Финансового

управления администрации ГГО ________________ Л.Л. Грибова

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» ______________20__ г.


Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе
«Благоустройство и содержание территории кладбищ Горноуральского городского округа»
до 2024 года» 
за 12 месяцев 2019 года

1. Целевые показатели, запланированные в 2019 году:

1) Выполнены в полном объеме целевые показатели: № 1 «Количество кладбищ, охваченных уборкой снега в зимний период»; № 2 «Количество кладбищ, с территории которых организован сбор и вывоз мусора»; № 3 «Количество кладбищ, на территории которых осуществлена подсыпка щебнем в летнее время»; № 4 «Количество кладбищ, территории которых охвачены противоклещевыми обработками в летнее время»; № 5 «Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по спилу, сбору и вывозу несущих угрозу деревьев»; № 6 «Количество кладбищ, на территории которых проведены работы по обустройству контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ»; № 7 «Количество обращений граждан в органы местного самоуправления по поводу содержания мест погребения»; № 8 «Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации».

2) Выполнен на 103,7% целевой показатель № 9 «Количество отведенных и зарегистрированных мест захоронения на территории кладбищ».

2. Муниципальная программа выполнена на 97, 6%:

- на 97,6% Муниципальная программа выполнена за счет средств местного бюджета;

- на 100 % Муниципальная программа выполнена за счет внебюджетных источников.

В дальнейшем по муниципальной программе планируется проводить мероприятия по благоустройству и содержанию кладбищ (очистка территории кладбищ от снега в зимнее время; сбор и вывоз мусора с территории кладбищ; подсыпка территории кладбищ щебнем; проведение противоклещевых акарицидных обработок на территории кладбищ; подготовка, спил, сбор и вывоз с территории кладбищ несущих угрозу деревьев; проведение работ по обустройству контейнерных площадок для установки контейнеров под сбор мусора с территории кладбищ), проведение работ по инвентаризации кладбищ.

Директор СМКУ ГГО «СПК» А.М. Лонин



Назад в раздел