Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Отчет о реализации муниципальной программы Достижение целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы» за 2019 год

31.01.2020

№ строки

Цели, задачи и целевые показатели

Единица измерения

Значение целевого показателя

Процент выполнения

Причины отклонений от планового значения

план (год)

план (отчетный период)

факт

от годового значения

от значения отчетного периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1. «Информатизация органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Горноуральского городского округа на 2015 - 2021 годы»

Цель 1. Создание в округе среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий, улучшающих качество жизни населения Горноуральского городского округа

Задача 1. Совершенствование системы муниципального управления в Горноуральском городском округе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий

Целевой показатель 1.

Уровень ежегодного обновления персональных компьютеров и оргтехники от их общего количества

%

13,82

13,82

10,81

78,2

78,2

Отсутствие финансирования

Задача 2. Обеспечение предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

Целевой показатель 2.

Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, от общего количества услуг

%

85

85

85

100

100

Целевой показатель 3.

Доля жителей округа, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг

%

75

75

75

100

100

Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципальной службы Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы»

Цель 1. Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления

Задача 1. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы

Целевой показатель 4. Доля муниципальных правовых актов городского округа, принятие которых предусмотрено федеральным законодательством и законодательством Свердловской области о муниципальной службе, от общего количества нормативных актов, предусмотренных законодательством

%

100

100

100

100

100

Целевой показатель 5. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, на информационно-практических семинарах по вопросам муниципальной службы от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа

%

32

32

32

100

100

Целевой показатель 6.

Количество должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, от общего количества должностей муниципальной службы

Ед.

5

5

1

20

20

В связи с решением работодателя

Цель 2. Реализация системы мер по соблюдению законодательства о муниципальной службе, противодействию коррупции в органах местного самоуправления городского округа

Задача 2. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в сфере муниципальной службы городского округа

Целевой показатель 7. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, допустивших нарушения запретов и ограничений, установленных на муниципальной службе

Ед.

0

0

0

100

100

Задача 3. Обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

Целевой показатель 8. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа

%

0

0

0

100

100

В связи с решением работодателя

Целевой показатель 9. Количество лиц, замешавших муниципальные должности городского округа и должности муниципальной службы городского округа и получающие пенсию за выслугу лет

Ед.

80

80

80

100

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы»

Цель 1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа и повышение качества управления

Задача 1. Повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного самоуправления

Целевой показатель 10. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (по данным местного опроса):

В соответствии с мониторингом, размещенным на официальном сайте округа

Уровень удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг

%

71

71

71

100

100

уровень удовлетворенности качеством автомобильных дорог

%

72

72

72

100

100

уровень удовлетворенности качеством транспортного обслуживания

%

75

75

75

100

100


Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы» за 2 полугодие 2019 года

N строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

Информация о фактическом исполнении мероприятия

план

факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)

выполнение, процентов

экономия по результатам проведенных конкурсных процедур

выполнение с учетом экономии, процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Всего по муниципальной программе, в том числе

71780,1

70906,8

98,8

-

98,8

2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

3

областной бюджет

-

-

-

-

-

4

местный бюджет

71780,1

70906,8

98,8

-

98,8

5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

6

Капитальные вложения

-

-

-

-

-

7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

8

областной бюджет

-

-

-

-

-

9

местный бюджет

-

-

-

-

-

10

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

11

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

-

-

-

-

-

12

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

13

областной бюджет

-

-

-

-

-

14

местный бюджет

-

-

-

-

-

15

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

16

Прочие нужды

71780,1

70906,8

98,8

-

98,8

17

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

18

областной бюджет

-

-

-

-

-

19

местный бюджет

71780,1

70906,8

98,8

-

98,8

20

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ПОДПРОГРАММА 1 «Информатизация органов местного самоуправления муниципальных учреждений Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ

1267,3

1261,9

99,6

-

99,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

1267,3

1261,9

99,6

-

99,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

1. Капитальные вложения

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2. Иные капитальные вложения

Мероприятие 1, всего, из них:

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3. Прочие нужды

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

Мероприятие 1. Информатизация органов местного самоуправления, муниципальных учреждений округа, всего, из них:

1267,3

1261,9

99,6

-

99,6

Приобретена сетевая карта для председателя комитета экономики и стратегического развития, приобретены 2 ноутбука для специалиста организационного отдела и заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству территории, оплачено обслуживание сервера администрации и программного комплекса 1С «Документооборот», оплачены сертификаты сопровождения VIP net.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

1267,3

1261,9

99,6

-

99,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование муниципальной службы Горноуральского городского округа на 2015 – 2021 годы»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ

255,6

216,8

84,8

-

84,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

255,6

216,8

84,8

-

84,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

1. Капитальные вложения

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2. Иные капитальные вложения

Мероприятие 1, всего, из них:

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

3. Прочие нужды

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

255,6

216,8

84,8

-

84,8

Мероприятие 1. Совершенствование муниципальной службы

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

255,6

216,8

84,8

-

84,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ

70257,1

69428,1

98,8

-

98,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

70257,1

69428,1

98,8

-

98,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Главы округа

2506,6

2496,3

99,6

-

99,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

2506,6

2496,3

99,6

-

99,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Центральный аппарат)

34473,5

34096,3

98,9

-

98,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

34473,5

34096,3

98,9

-

98,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности территориальных администраций

21144,8

20703,3

97,9

-

97,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

21144,8

20703,3

97,9

-

97,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Мероприятие 5. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим

12132,2

12132,2

100,0

-

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

12132,2

12132,2

100,0

-

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Руководитель аппарата ________________________В.Г. Черных

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового

управления администрации _____________ Л.Л. Грибова

Финансирование

Объектов капитального строительства за счет всех источников

ресурсного обеспечения (один раз в полугодие нарастающим итогом)

за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей

№ строки

Наименова

ние объектов

Всего, в том числе

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполнения

план

факт

процент выполне

ния

план

факт

про

цент выпол

нения

план

факт

Про

цент выпол

нения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ВСЕГО ПО Муниципальной программе

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель аппарата ________________________В.Г. Черных

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового

управления администрации _____________ Л.Л. Грибова


Пояснительная записка к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2021 годы»
(за 2 полугодие 2019 г.)

Подпрограмма № 1 «Информатизация органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Горноуральского городского округа»

Мероприятие 1 «Информатизация органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Горноуральского городского округа»

В 2019 году была приобретена сетевая карта для системного блока председателя комитета экономики и стратегического развития.

Было закуплено два ноутбука, установленные главному специалисту отдела организационной работы и заместителю главы администрации по ЖКХ и благоустройству территории.

Оплачено обслуживание баз данных программного комплекса 1С «Документооборот» и обслуживание сервера администрации округа.

Оплачены сертификаты технического сопровождения защищенной сети VipNet.

Оплачено обслуживание официальных сайтов Горноуральского городского округа и главы Горноуральского городского округа.

Оплачена аттестация рабочего места для работы со сведениями составляющими государственную тайну.

Оплачена лицензия антивируса Касперского на 100 рабочих мест.

За исключением целевого показателя «Уровень ежегодного обновления персональных компьютеров и оргтехники от их общего количества», выполнение которого составило 78,2 % от плановых показателей за 2019 год остальные целевые показатели в ходе исполнения мероприятий за 2019 г. были успешно достигнуты, выполнение составило 100%.

Из запланированных на реализацию подпрограммы 1267,3 т.р. израсходовано 1261,9 т.р., что составляет исполнение 99,6 %.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы:

- увеличить выделение средств на приобретение оборудования с целью обновления основных средств;

- финансировать в полном объеме все мероприятия, которые входят в подпрограмму.

Подпрограмма № 2 «Совершенствование муниципальной службы Горноуральского городского округа на 2015 – 2020 годы»

За 2019 год было отправлено для повышения квалификации на курсы 17 человек. Проведен семинар по охране труда, на котором прошли обучение 25 человек.

За 2019 год не были исполнены показатели № 6 «Количество должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, от общего количества должностей муниципальной службы» (исполнение показателя составило 20 %), № 8 «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего количества муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа» по причине решения работодателя.

Из запланированных на 2019 год 255,6 т.р. было израсходовано 216,8 т.р., исполнение составило 84,8 %.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы:

- финансировать в полном объеме все мероприятия, которые входят в подпрограмму.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы»

Все целевые показатели за 1 полугодие 2019 г. в ходе исполнения мероприятия были успешно достигнуты, выполнение составило 100%.

Из запланированных на 2019 г. 70257,1 т.р. израсходовано 69428,1 т.р., исполнение составило 98,8 %.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы:

- финансировать в полном объеме все мероприятия, которые входят в подпрограмму.


Назад в раздел