Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Об исполнении бюджета Горноуральского городского округа за 1 полугодие 2016 года

Доходы

За 1 полугодие 2016 года налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет округа в объеме 139 396,4 тыс. рублей, что составляет 48,2% годового плана и 46,5 % общего объема доходов, рассчитанного Министерством финансов Свердловской области для определения размера финансовой помощи из областного бюджета. По отношению к аналогичному периоду 2015 года поступления по собственным доходам увеличились на 10 445,0 тыс. рублей или на 8,1 %.

Основными поступлениями по налоговым и неналоговым доходными источникам за 1 полугодие 2016 года являются:

1) налог на доходы физических лиц – 61,3% от общего объема поступлений налоговых и неналоговых доходов (85 381,5 тыс. рублей);

2) доходы от уплаты акцизов за нефтепродукты – 16,6% (23 148,4 тыс. рублей);

3) доходы от аренды земельных участков – 5,2 % (7 286,1 тыс. рублей).

Поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период в бюджет округа составило 48,2% годового планового показателя и 97% к поступлениям аналогичного периода прошлого года. Недоисполнение годовых плановых показателей и снижение поступлений данного налога на 3% к поступлениям 1 полугодия 2015 года обусловлено следующими факторами:

- в связи с уменьшением объемов выполняемых работ, услуг, сокращением численности работающих имело место снижение поступлений налога по ряду крупных налогоплательщиков (ООО «Тагилагрохим», ООО «Гидравлика», ООО «Синегорье»), на 514,4 тыс. рублей;

- снято с учета ОП «Мост», перечислившее в бюджет округа в 1 полугодии 2015года 819,2 тыс. рублей;

- на 786 тыс. рублей уменьшилось поступление налога по актам выездных налоговых проверок;

- на 1 651 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, произведено возвратов налога из бюджета округа в связи с заявленными имущественными и социальными вычетами.

Акцизы за нефтепродукты в бюджет округа поступили в пределах плановых показателей: 52,2% годового плана и в 1,3 раза больше поступлений 1 полугодия 2015 года, в связи с увеличением налоговых ставок в текущем финансовом году.

Высокое исполнение годового плана по доходам от аренды земельных участков 61,2% годового плана и в 1,9 раза больше поступлений аналогичного периода 2015 года определяется следующими причинами:

- увеличение кадастровой стоимости земель населенных пунктов (приказ МУГИСО от 29.09.2015г. № 2588);

- установлен повышающий коэффициент, применяемый при расчете арендной платы в размере 1,074;

- проведено 40 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды, в бюджет округа перечислено задатков на сумму 575,5 тыс. руб.;

- погашена задолженность ООО «Террострой» в сумме 472,4 тыс. руб.

Всего за 1 полугодие 2016 года в бюджет округа поступило, включая безвозмездные поступления из бюджета вышестоящего уровня, 543 297,9 тыс. рублей или 52,3% утвержденного годового плана и 98,9% к поступлениям аналогичного периода 2015 года.

Расходы

За 1 полугодие 2016 года бюджет округа исполнен по расходам в объеме 518 994,8 тыс. рублей, что составляет 48,7 % от утвержденных годовых бюджетных назначений и 85,8% к аналогичному периоду 2015 года.

Анализ фактического исполнения расходов местного бюджета за 1 полугодие 2016 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета представлен в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя

Разд.

Уточненная роспись/план

Кассовый расход

Остаток росписи/

плана

Исполнение росписи/плана

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

116 701,65

58 650,02

58 051,63

50,26%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

1 700,60

768,56

932,04

45,19%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

6 531,05

3 206,41

3 324,64

49,09%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

63 129,66

17 079,59

46 050,07

27,05%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

100 732,92

50 365,32

50 367,60

50,00%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

2 542,46

1 123,20

1 419,26

44,18%

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

553 900,20

264 647,46

289 252,73

47,78%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

92 427,00

45 660,03

46 766,97

49,40%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

120 461,90

73 112,32

47 349,58

60,69%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

7 928,80

4 070,67

3 858,13

51,34%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

430,00

311,25

118,75

72,38%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 066 486,23

518 994,82

547 491,41

48,66%

За первое полугодие 2016 года по разделу «Национальная экономика», исполнение составило менее 30% от годовых бюджетных ассигнований, в основном, за счет расходов по подразделу «Дорожное хозяйство» (исполнение составило 22,5%).

Низкое исполнение по данному подразделу связано с тем, что в настоящее время ведутся работы по ремонту автомобильных дорог, оплата которых производится за полностью выполненные работы, без авансовых платежей.

Исполнение по муниципальным программам за 1 полугодие 2016 года составило 48,5 %, в том числе:

тыс. руб.

Наименование показателя

Ц.ст.

Уточненная роспись/план

Касс. расход

Исполнение росписи/плана

Муниципальная программа "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

0100000000

123 555,60

62 049,31

50,22%

Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ Горноуральского городского округа" на 2015-2018 годы

0200000000

2 637,00

1 641,33

62,24%

Муниципальная программа "Социальная политика в Горноуральском городском округе до 2020 года"

0300000000

110 844,90

69 302,76

62,52%

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе на 2015 - 2018 годы"

0400000000

984,00

984,00

100,00%

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

0500000000

9 228,80

4 284,96

46,43%

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Горноуральского городского округа до 2020 года"

0600000000

2 745,16

1 006,90

36,68%

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Горноуральском городском округе до 2020 года"

0700000000

2 996,00

1 439,03

48,03%

Муниципальная программа "Развитие системы образования в Горноуральском городском округе на 2015-2018 годы"

0800000000

521 314,76

247 983,00

47,57%

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

0900000000

1 468,60

0,00

0,00%

Муниципальная программа "Организация управления муниципальной собственностью Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

1000000000

7 766,54

2 891,42

37,23%

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы"

1100000000

52 108,14

24 021,61

46,10%

Муниципальная программа "Развитие газификации в Горноуральском городском округе" на 2015-2020 годы

1200000000

38 395,48

25 269,60

65,81%

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории Горноуральского городского округа до 2020 года"

1300000000

8 250,13

4 277,89

51,85%

Муниципальная программа "Развитие жилищно-куммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Горноуральском городском округе до 2020 года"

1400000000

35 782,96

21 134,61

59,06%

Муниципальная программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения ГГО на 2013-2020 годы"

1500000000

47 016,02

9 366,10

19,92%

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горноуральского городского округа на 2013-2017 годы"

1600000000

13 337,16

0,00

0,00%

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Горноуральского городского округа на период до 2018 года"

1700000000

12 878,00

5 335,75

41,43%

Муниципальная программа "О мерах по противодействию коррупции в горноуральском городском округе на 2016-2021 годы"

1800000000

20,00

0,00

0,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

991 329,25

480 988,26

48,52%

Из 18 муниципальных программ по трем муниципальным программам «Развитие градостроительной деятельности на территории Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Горноуралського городского округа на 2013-2017 годы», «О мерах по противодействию коррупции в Горноуральском городском округе на 2016-2021 годы», при плановых назначениях 14 825,8 тыс. рублей расходы не осуществлялись.

Наименьшее исполнение произведено по муниципальной программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения ГГО на 2013-2020 годы», исполнение составило 9366,1 тыс. рублей или 19,9%, при плановых назначениях 47016,0 тыс. рублей.

По двум муниципальным программам «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Горноуральского городского округа до 2020года» и «Организация управления муниципальной собственностью Горноуральского городского округа на 2015-2020 годы» и исполнение составило менее 40%, при плановых назначениях 10 511,7 тыс. рублей.

12 муниципальных программ исполнены в пределах нормативных значений.

На заработную плату с начислениями направлено 293 054,5 тыс. руб. или 47,1 % от плановых назначений (621 741,5 тыс. руб.).

По расходам на оплату коммунальных услуг за 1 полугодие 2016 года израсходовано 31 877,1 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2016 года – 3 469,7 тыс. руб.

За 1 полугодие 2016 года предоставлены муниципальные гарантии без права регрессного требования муниципальным предприятиям ЖКХ для расчетов за топливно-энергетические ресурсы в сумме 6 895,7 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период произведены на сумму 311,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2016г. просроченная кредиторская задолженность составила 13 205,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 2 509,7 тыс. рублей. Данное увеличение сложилось в связи с невозможностью произвести оплату в мае за выполненные работы по строительству малоэтажных домов в объеме 7268,9 тыс. рублей (оплата произведена в июле).

Источники финансирования дефицита бюджета

За 1 полугодие 2016 года бюджета округа исполнен с профицитом в объеме 24 303,1 тыс. рублей, сложившимся в связи с наличием остатка средств, имеющих целевое назначение, на счете местного бюджета.

В отчетном периоде в бюджет округа привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей в целях предоставления субсидий муниципальным предприятиям ЖКХ на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных работ объектов коммунального хозяйства в рамках подготовки к отопительному сезону.

На погашение основного долга по реструктурированным кредитам направлено 3 614,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2016г. муниципальный долг составил 42 234,8 тыс. рублей, в том числе 41 234,8 тыс. рублей – долговые обязательства по бюджетным кредитам, представленным из областного бюджета, 1 000,0 тыс. рублей – долговые обязательства по муниципальным гарантиям.

По сравнению с началом отчетного периода муниципальный долг снизился на 4 857,1 тыс. рублей в результате гашения долговых обязательств согласно графикам, а также проведения Министерством финансов Свердловской области реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в объеме 7 256,9 тыс. рублей.


Документ: Загрузить

Возврат к списку